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松江河林業(yè)有限公司 2019年度經(jīng)營(yíng)責任制考核方案

時(shí)間: 2019-03-14         瀏覽量:1865

  為加強企業(yè)內部管理,提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),建立有效的激勵約束機制,依據森工集團經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核管理的有關(guān)規定,結合公司“一二三六”發(fā)展戰略,制定《松江河林業(yè)(集團)有限公司2019年度經(jīng)營(yíng)責任制考核方案》。

  一、考核范圍

  根據公司各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型,分為林場(chǎng)單位、地區利潤單位、地區經(jīng)費單位進(jìn)行考核。具體劃分如下:

  1、林場(chǎng)單位12個(gè)

  板石河林場(chǎng)、黑河林場(chǎng)、撫南林場(chǎng)、開(kāi)峰林場(chǎng)、漫江林場(chǎng)、松山林場(chǎng)、前川林場(chǎng)、曙光林場(chǎng)、馬鞍山林場(chǎng)、槽子河林場(chǎng)、白西林場(chǎng)、老嶺林場(chǎng)。

  2、地區利潤單位8個(gè)

  松林醫院、松林賓館、白溪假日大酒店(包括漂流、拓展)、物資供銷(xiāo)分公司、種苗繁育公司、機械設備工程公司、產(chǎn)品銷(xiāo)售公司、房地產(chǎn)管理分公司。

  3、地區經(jīng)費單位2個(gè)

  規劃設計管理處、離退休管理處。

  二、考核指標

  年度經(jīng)營(yíng)考核指標包括基本指標、其它工作指標,根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)現狀、發(fā)展階段、管理水平及行業(yè)特點(diǎn)等因素,確定考核指標。

  1、林場(chǎng)單位指標:

  基本指標:成本費用

  其它指標:應收款、林下經(jīng)濟收入、森林防火、森林病蟲(chóng)害防治、營(yíng)林生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)保督查、資源林政管理、天保管理、安全生產(chǎn)、工業(yè)防火、黨建、宣傳、群團工作、黨風(fēng)廉政建設、信訪(fǎng)維穩、臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀律執行、固定資產(chǎn)購置、計劃執行、辦文辦會(huì )、重點(diǎn)工作等指標。

  2、地區利潤單位指標:

  基本指標分三種:(1)凈利潤、營(yíng)業(yè)收入

 ?。?)平均售價(jià)、成本費用

 ?。?)銷(xiāo)售收入、成本費用

  其它指標:應收款、環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、工業(yè)防火、黨建、宣傳、群團工作、黨風(fēng)廉政建設、信訪(fǎng)維穩、臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀律執行、固定資產(chǎn)購置、計劃執行、辦文辦會(huì )、重點(diǎn)工作等指標。

  3、地區經(jīng)費單位指標:

  基本指標:成本費用

  其它指標:應收款、安全生產(chǎn)、工業(yè)防火、黨建、宣傳、群團工作、黨風(fēng)廉政建設、信訪(fǎng)維穩、臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀律執行、固定資產(chǎn)購置、計劃執行、辦文辦會(huì )、重點(diǎn)工作等指標。

  三、指標核定

  綜合各單位前三年實(shí)際完成值,并根據宏觀(guān)經(jīng)濟運行態(tài)勢、所處的發(fā)展階段及運營(yíng)環(huán)境等因素,由各業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出經(jīng)營(yíng)單位的業(yè)績(jì)考核內容。由計劃處、財務(wù)處、企管處審核后提報公司總經(jīng)理辦公會(huì ),批準后納入年度企業(yè)計劃,由企管處按年度計劃印制考核目標責任書(shū),并按確定的目標責任進(jìn)行考核。

  四、考核程序

  1、各經(jīng)營(yíng)單位按照業(yè)務(wù)主管部門(mén)專(zhuān)項考核細則落實(shí)工作,按時(shí)將工作匯報到各業(yè)務(wù)主管部門(mén),各業(yè)務(wù)主管部門(mén)實(shí)施動(dòng)態(tài)監控,定時(shí)、不定時(shí)對經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行檢查。企管處在年中會(huì )同各相關(guān)部門(mén)對各經(jīng)營(yíng)單位指標運行情況進(jìn)行核查,對指標完成明顯滯后或工作質(zhì)量完成不佳的單位提出預警和督促。

  2、考核期末,由公司領(lǐng)導帶隊、企管處牽頭,組織各業(yè)務(wù)主管部門(mén)采取聽(tīng)匯報、查閱資料、現場(chǎng)查看、民主測評等方式,結合日常管理,對經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行綜合考核,考核總分為100分(有加分項目的總分可超過(guò)100分)。各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟指標完成情況,以年末財務(wù)決算為準。

  3、各業(yè)務(wù)主管部門(mén)將考核結果報企管處進(jìn)行匯總,根據分數統計排出名次,報總經(jīng)理辦公會(huì )討論決定,按經(jīng)營(yíng)單位類(lèi)別評選出最佳經(jīng)營(yíng)單位,在下年度職代會(huì )上予以表彰獎勵?;局笜宋赐瓿傻慕?jīng)營(yíng)單位不參加評比。

  4、對考核年度內發(fā)生不可抗力、重大重組或政策變化等因素導致考核目標值受重大影響的,可向公司書(shū)面報告,經(jīng)核實(shí)可適當調整考核目標值。

  五、考核獎罰兌現

  年末各經(jīng)營(yíng)單位完成的基本指標對照《經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)》,結合各業(yè)務(wù)主管部門(mén)年終綜合檢查結果,實(shí)施獎罰兌現,同時(shí)作為經(jīng)營(yíng)單位負責人及班子成員職級待遇和職務(wù)調整的重要依據。只有在基本指標均完成的條件下,可以?xún)冬F獎勵,完成一項,只處罰未完成項,不獎勵完成項。

  1、利潤單位考核

 ?。?)在基本指標均完成的條件下,超額完成利潤指標的,按照超額完成部分的 5-10%提取獎勵基金,其中:40%獎勵經(jīng)營(yíng)班子成員(35%獎勵單位負責人,65%獎勵其他班子成員),60%獎勵其他人員。

 ?。?)利潤(或虧損)指標完不成的,按照一定比例扣罰經(jīng)營(yíng)班子成員的工資。其中完成80%及以上的扣罰工資總額的5%;完成50%及以上未達80%的扣罰工資總額的10%;完成50%以下的扣罰工資總額的15%;未完成指標超過(guò)100%的單位扣罰工資總額的20%。

 ?。?)產(chǎn)品銷(xiāo)售公司可以分兩方面予以獎罰,成本費用節余或超支按照地區經(jīng)費單位獎罰標準執行,高鐵占地木材產(chǎn)品售價(jià)可不計入平均售價(jià)。

  超平均售價(jià)指標獎勵,按照超出平均售價(jià)部分所得利潤的5-10%提取獎勵基金,其中:60%獎勵產(chǎn)品銷(xiāo)售公司,40%獎勵木材生產(chǎn)管理中心。各自所得獎勵基金中的40%獎勵經(jīng)營(yíng)班子成員(35%獎勵單位負責人,65%獎勵其他班子成員),60%獎勵其他人員。

  低于平均售價(jià)指標按照一定比例扣罰經(jīng)營(yíng)班子成員的工資,其中低于50元以?xún)瓤哿P工資總額的5%;低于50元及以上未達80元的扣罰工資總額的10%;低于80元及以上未達100元的扣罰工資總額的15%;低于100元的扣罰工資總額的20%。

 ?。?)房地產(chǎn)管理分公司可以分兩方面予以獎罰。成本費用節余或超支按照地區經(jīng)費單位獎罰標準執行。

  超額完成銷(xiāo)售收入指標的,按照超額完成部分的5-10%提取獎勵基金,其中:40%獎勵經(jīng)營(yíng)班子成員(35%獎勵單位負責人,65%獎勵其他班子成員),60%獎勵其他人員。

  銷(xiāo)售收入指標未完成,按照一定比例扣罰經(jīng)營(yíng)班子成員的工資。其中完成80%及以上的扣罰工資總額的5%;完成50%及以上未達80%的扣罰工資總額的10%;完成50%以下的扣罰工資總額的15%。

  2、各林場(chǎng)(包括地區經(jīng)費單位)考核

 ?。?)在成本(或經(jīng)費)指標完成的前提下,林場(chǎng)單位和地區經(jīng)費單位的管理費、成本節余金額(國家專(zhuān)項資金節余不作為獎勵基金)的70%作為獎勵基金,其中40%獎勵經(jīng)營(yíng)班子成員(35%獎勵單位負責人,65%獎勵其他班子成員),60%獎勵單位其他人員。

 ?。?)成本(或經(jīng)費)指標完不成的,按照一定比例扣罰經(jīng)營(yíng)班子成員的工資。其中超支額度10.0萬(wàn)元及以下的扣罰10%工資總額;超支額度10.0萬(wàn)元以上20.0萬(wàn)元及以下的扣罰15%工資總額;超支額度20.0萬(wàn)元以上30.0萬(wàn)元及以下的扣罰20%工資總額;超支額度30.0萬(wàn)元以上的扣罰30%工資總額。

  3、其它指標考核

 ?。?)其它指標按照年終綜合檢查計分表,由各業(yè)務(wù)主管部門(mén)對經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行考核,由企管處、紀委監察處匯總,最終兌現獎金由考核分數百分比乘以獎勵基金。

 ?。?)經(jīng)營(yíng)單位若出現黨風(fēng)廉政建設責任制落實(shí)不到位,出現違法違紀現象,發(fā)生重大安全生產(chǎn)以上事故、重大森林火災及重大工業(yè)火災以上事故,直接取消該單位當年的評優(yōu)選先和考核獎勵資格。

  4、經(jīng)營(yíng)單位的獎勵基金最高不超過(guò)20萬(wàn)元,個(gè)人的獎金最高不超過(guò)4萬(wàn)元。

  5、對未完成指標單位的經(jīng)濟處罰,按照規定比例在下一年度工資中按月扣除。

  六、指標考核部門(mén)

  1、企管處是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標考核的業(yè)務(wù)主管部門(mén),負責考核結果的綜合匯總,并提出初步意見(jiàn);

  2、財務(wù)處負責考核成本費用、實(shí)現凈利潤、營(yíng)業(yè)收入、應收款指標;

  3、林地產(chǎn)業(yè)處負責考核林下經(jīng)濟收入指標;

  4、防火辦負責考核森林防火指標;

  5、森防站負責考核森林病蟲(chóng)害防治指標;

  6、營(yíng)林處負責考核營(yíng)林生產(chǎn)質(zhì)量指標;

  7、森林資源管理和生態(tài)保護處負責考核環(huán)保督查和伐區作業(yè)質(zhì)量指標;

  8、森林管護大隊負責考核森林管護指標;

  9、安全監察處負責考核安全生產(chǎn)及工業(yè)防火指標;

  10、黨委組織部、宣傳部、工會(huì )負責黨建、宣傳、群團工作指標;

  11、紀委監察處負責考核監督和黨風(fēng)廉政建設指標;

  12、信訪(fǎng)辦負責考核信訪(fǎng)維穩工作指標;

  13、綜合辦公室負責辦文辦會(huì )、重點(diǎn)工作落實(shí)等指標;

  14、勞動(dòng)人事處負責臨時(shí)用工管理、勞動(dòng)紀律執行等指標;

  15、計劃處負責年度固定資產(chǎn)購置和計劃執行指標;

  16、審計處負責對財務(wù)目標值及林下經(jīng)濟收入的完成情況審計確認。

  七、經(jīng)營(yíng)責任書(shū)的簽訂

  各經(jīng)營(yíng)單位負責人以遞交的方式與公司總經(jīng)理簽訂《經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)》。

 

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